湖州市手工業(yè)合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 湖州市手工業(yè)聯(lián)社概況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（五）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（六）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019市級(jí)部門預(yù)算公開(kāi)表

一、湖州市手工業(yè)聯(lián)社概況

（一）主要職能。

負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、離退休人員管理、企業(yè)改制遺留問(wèn)題處置及集體資產(chǎn)保值增值等。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，湖州市手工業(yè)聯(lián)社為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬事業(yè)單位。

二、湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明。

按照綜合預(yù)算的原則，湖州市手工業(yè)聯(lián)社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探信息等支出。湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支總預(yù)算1295.27萬(wàn)元。

（二）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預(yù)算1295.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1045.27萬(wàn)元，占80.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)250萬(wàn)元，占19.3%。

1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出188.80萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出60.31萬(wàn)元、資源勘探信息等支出1046.16萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出422.05萬(wàn)元，占32.6%；日常公用支出43.37萬(wàn)元，占3.3％；項(xiàng)目支出829.85萬(wàn)元，占64.1％。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

（四）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1045.27萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1045.27萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出188.80萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出60.31萬(wàn)元、資源勘探信息等支出796.16萬(wàn)元

（五）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1045.27萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加205.50萬(wàn)元，原因主要是:1.因人員增加和基本支出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，2019年一般公共預(yù)算金額比上年有所增加；2.2019年增加了一次性對(duì)存在安全隱患的二輕大廈進(jìn)行修繕的項(xiàng)目。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）188.80萬(wàn)元，占18.1%；衛(wèi)生健康支出（類）60.31萬(wàn)元，占5.8%；資源勘探信息等支出（類）796.16萬(wàn)元，占76.1%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）169.40萬(wàn)元，主要用于屬本單位發(fā)放的退休人員工資及福利。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）13.85萬(wàn)元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.55萬(wàn)元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）60.31萬(wàn)元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（5）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）796.16萬(wàn)元，主要用于人員支出、日常公用支出及項(xiàng)目支出。其中：項(xiàng)目支出是用于發(fā)放原二輕破產(chǎn)企業(yè)退休勞模榮譽(yù)津貼和對(duì)存在安全隱患的二輕大廈進(jìn)行修繕的支出。

（六）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預(yù)算基本支出465.42萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)422.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)43.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置（其他資本性）。

（七）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.20萬(wàn)元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2019年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待非同城之間的出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43.37萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加1.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%，主要是因人員變動(dòng)，日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。

2.政府采購(gòu)情況。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額800.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算730.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算70.66萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，湖州市手工業(yè)聯(lián)社共有車輛

0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社部門預(yù)算項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款829.85萬(wàn)元。

5.其他公務(wù)支出預(yù)算情況說(shuō)明。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)861.5%，主要是2018年手工業(yè)聯(lián)社支出的各類培訓(xùn)較少，而2019年安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為當(dāng)年控制數(shù)。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位差旅費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

附件： 湖州市手工業(yè)合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算