湖州市手工業(yè)合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 湖州市手工業(yè)聯(lián)社概況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（九）其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019市級部門預(yù)算公開表

一、湖州市手工業(yè)聯(lián)社概況

（一）主要職能。

負責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)社會穩(wěn)定、離退休人員管理、企業(yè)改制遺留問題處置及集體資產(chǎn)保值增值等。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，湖州市手工業(yè)聯(lián)社為一級預(yù)算單位，無下屬事業(yè)單位。

二、湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支預(yù)算情況的總體說明。

按照綜合預(yù)算的原則，湖州市手工業(yè)聯(lián)社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探信息等支出。湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收支總預(yù)算1295.27萬元。

（二）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預(yù)算情況說明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年收入預(yù)算1295.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1045.27萬元，占80.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)250萬元，占19.3%。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出188.80萬元、衛(wèi)生健康支出60.31萬元、資源勘探信息等支出1046.16萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出422.05萬元，占32.6%；日常公用支出43.37萬元，占3.3％；項目支出829.85萬元，占64.1％。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年財政撥款收支總預(yù)算1045.27萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1045.27萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出188.80萬元、衛(wèi)生健康支出60.31萬元、資源勘探信息等支出796.16萬元

（五）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1045.27萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加205.50萬元，原因主要是:1.因人員增加和基本支出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，2019年一般公共預(yù)算金額比上年有所增加；2.2019年增加了一次性對存在安全隱患的二輕大廈進行修繕的項目。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出（類）188.80萬元，占18.1%；衛(wèi)生健康支出（類）60.31萬元，占5.8%；資源勘探信息等支出（類）796.16萬元，占76.1%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）169.40萬元，主要用于屬本單位發(fā)放的退休人員工資及福利。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）13.85萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）5.55萬元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金繳費。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）60.31萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費。

（5）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）796.16萬元，主要用于人員支出、日常公用支出及項目支出。其中：項目支出是用于發(fā)放原二輕破產(chǎn)企業(yè)退休勞模榮譽津貼和對存在安全隱患的二輕大廈進行修繕的支出。

（六）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預(yù)算基本支出465.42萬元，其中：

人員經(jīng)費422.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費43.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置（其他資本性）。

（七）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年市政府性基金預(yù)算支出情況說明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

湖州市手工業(yè)聯(lián)社2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.20萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。具體如下：

1.因公出國（境）費用：2019年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.20萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待非同城之間的出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車更新；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明。

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算43.37萬元。比2018年預(yù)算增加1.14萬元，增長2.7%，主要是因人員變動，日常公用經(jīng)費相應(yīng)調(diào)整。

2.政府采購情況。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位政府采購預(yù)算總額800.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算730.19萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算70.66萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，湖州市手工業(yè)聯(lián)社共有車輛

0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社部門預(yù)算項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款829.85萬元。

5.其他公務(wù)支出預(yù)算情況說明。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社會議費預(yù)算0萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位培訓(xùn)費預(yù)算0.50萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加0.45萬元，增長861.5%，主要是2018年手工業(yè)聯(lián)社支出的各類培訓(xùn)較少，而2019年安排培訓(xùn)費預(yù)算為當(dāng)年控制數(shù)。

2019年湖州市手工業(yè)聯(lián)社各單位差旅費預(yù)算1萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)持平。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：反映除紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

附件： 湖州市手工業(yè)合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算